第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
北京市工商业联合会是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，在我市经济、政治、文化、社会生活中有着重要影响，在促进非公有制经济健康发展、引导非公有制经济人士健康成长中具有不可替代的作用。工商联具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征，其服务对象主要包括私营企业、非公有制经济成分控股的有限责任公司和股份有限公司、港澳投资企业等。其主要职能作用是充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用；在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用；在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用；在行业协会商会改革发展中的促进作用；在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。
(二)机构设置情况
根据中共北京市委统战部《关于转发北京市工商业联合会机关机构设置、人员编制方案的通知》(京统字﹝1997﹞24号)，设立北京市工商业联合会。根据市委编办批复，内设10个职能部(室)和机关党委。
(三)人员构成情况
北京市工商业联合会部门行政编制95人，实际90人；事业编制12人，实际4人。离退休人员94人，其中：离休2人，退休92人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算4769.47万元，比2021年4598.89万元增加170.58万元，增长3.71%。其中：本年财政拨款收入4767.97万元，比2021年4516.41万元增加251.56万元；本年其他收入1.5万元，比2021年82.48万元减少80.98万元，因事业单位改革其他收入减少。
(二)支出情况说明
2022年支出预算4769.47万元，比2021年4598.89万元增加170.58万元，增长3.7%。
基本支出预算3955.32万元，占总支出预算82.96%，比2021年3995.15万元减少39.83万元，降低0.99%。主要原因为部分人员划转至其他单位，人员经费有所减少。项目支出预算812.65万元，占总支出预算17.04%，比2021年603.74万元增加208.91万元，增长34.6%，主要原因是开展市工商联(商会)换届及运行保障工作，项目经费有所增加。年终结转结余1.5万元。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
部门预算项目支出方向及主要情况：(1)组织民营企业及民营经济人士开展学习贯彻中央和北京市文件精神会议、活动；总结过去五年的工作成绩，明确今后五年的工作任务，完成换届选举工作。(2)引导和推动北京市民营企业围绕四个中心功能定位，在全市范围内开展北京民营企业百强调研与发布工作；(3)依托北京民营企业产权保护社会化服务体系，开展民营企业产权保护工作，营造良好的法治环境和营商环境；(4)开展非公经济发展专项调研；(5)广泛运用新媒体，开展宣传服务；(6)落实中央全面推进乡村振兴作出总体部署，鼓励企业义利兼顾、以义为先，积极参与光彩事业，履行社会责任；(7)引导服务民营企业走出去参与共建“一带一路”等国家重大战略，积极开展对外联络工作；(8)开展原工商业者专项工作；(9)开展单位绩效评价、内控建设等工作。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市工商业联合会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算40.5万元，与2021年持平。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数19.2万元，与2021年持平。2022年因公出国(境)费用主要用于开展国际交流交往工作，服务首都民企双向投资，参与“一带一路”建设等方面。
2.公务接待费。2022年预算数1万元，与2021年持平。2022年公务接待费主要用于日常公务活动产生的公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数20.3万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数20.3万元，与2021年持平，其中：公务用车加油8.88万元，公务用车维修4.13万元，公务用车保险4.13万元，其他3.16万元。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年北京市工商业联合会政府采购预算总额291.61万元，其中：政府采购货物预算55.99万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算235.62万元。
(二)政府购买服务预算说明
2022年北京市工商业联合会政府购买服务预算总额791.18万元。
(三)机关运行经费说明
2022年北京市工商业联合会部门北京市工商业联合会本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算535.28万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市工商业联合会填报绩效目标的预算项目22个，占全部预算项目22个的100%。填报绩效目标的项目支出预算812.65万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京市工商业联合会共有车辆10台，共计180.93万元；单位价值50万元以上的通用设备1台(套)，共计103万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2022年部门预算报表
