根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合本部门2017年工作实际，编制本部门预算草案。
部门基本概况
一、六安市工商业联合会 主要职责
根据工商联《章程》规定，工商联主要职责是：具有统战性、经济性、民间性的人民团体。是市委、市政府联系非公有有经济人士的桥梁和政府管理非公有制经济的助手。主要任务是1、发挥政治协商和民主监督作用；2、加强对非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育他们爱国、敬业、诚信、守法，培养一支拥护党的领导，热爱社会主义的积极分子队伍，负责代表人士政治安排的推荐工作；3、教育非公有制经济代表人士致富思源、富而思进。推动非公有制经济人士开展“光彩事业”活动；4、维护会员的合法权益；5、为会员在市场、技术、信息、管理、法律、会计咨询等中介服务；6、组织会员对内对外商品评优活动及招商引资，组织会员商务考察，开拓国内国外市场；7、指导各县区工商联开展工作。8、参政议政。9、承办市委、市政府和有关部门委托的其他事项。
二、六安市工商业联合会 2017年主要工作任务
2017年主要工作任务是：1、学习宣传贯彻党的十八届六中全会精神，做好我市非公有制经济人士的思想政治工作，开展非公经济人士理想信念教育培训工作；2、提高非公有制经济人士参政议政水平，引导民营企业家参与社会管理；3、编印《2016年六安市民营经济发展报告》；4、提高为会员企业服务能力，提供民营企业及个体工商户维权、法律援助；5、加强会员组织、数据库建设，规范管理行业商会（协会）；6、加强非公有制企业党组织建设；7、深入开展对我市非公有制经济发展的调查研究工作；8、贯彻落实《中共六安市委、六安市人民政府关于贯彻落实《中共安徽省委、安徽省人民政府关于进一步加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》的意见》，加强“直通车”机制建设；9、鼓励、支持非公有制经济转型升级，提振企业发展信心；10、认真开展“工商联与民营经济共成长”活动；11、积极引导民营经济参与光彩事业、扶贫、美好乡村建设和绿色发展。
三、2017年预算编制指导思想和原则
根据2017年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2017年主要工作任务，编制2017年部门预算的指导思想和原则是：以党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真贯彻落实市委市政府决策部署，坚持依法理财、科学理财，进一步优化财政支出结构，加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度，从严控制“三公”经费等一般性支出；不断深化预算管理制度改革，建立健全跨年度预算平衡机制，滚动编制中期财政规划，推进财政资金统筹使用，强化预算绩效管理，加大预算信息公开力度；规范部门预算编制管理，提高预算到位率，增强预算透明度
四、部门机构设置和人员情况
六安市工商业联合会由联本级组成，机构性质及人员情况如下表：
单位：人
单位名称
单位性质
编制数
2017年人员实有数
2016年人员实有数
比上年度增减
小计
在职
离休
退休
小计
在职
离休
退休
小计
在职
离休
退休
合计
行政
9
10
9
0
1
10
9
0
1
0
0
0
0
六安市工商业联合会本级
行政
9
10
9
0
1
10
9
0
1
0
0
0
0
五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准
根据2017年市直基本支出供给政策，六安市工商业联合会本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：
单位：元/人.年
单位名称
预算供给形式
类/档
定额标准
六安市工商业联合会本级
全额拨款
行政三档
8000
2017年部门预算安排情况
一、2017年部门收支预算总体情况
按照综合预算管理的原则，六安市工商业联合会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市工商业联合会部门2017年收支总预算237.62万元，较上年增加29.84万元，增长14.36%，主要原因是基本支出中人员工资增加，项目支出中增加换届会议经费。收入来源为：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务、住房保障支出、社会保障和就业支出等。
二、2017年部门收入预算总体情况
2017年部门组织收入0万元，部门可支配收入0万元，具体情况如下表：
1、2017年部门组织收入计划情况表
单位：万元
部门组织收入项目名称
2017年预期数
2016年预期数
增减数
增减幅度（％）
增/减原因分析
合计
0
0
0
0
0
专项收入
0
0
0
0
0
行政事业性收费收入
0
0
0
0
0
罚没收入
0
0
0
0
0
国有资源（资产）有偿使用收入
0
0
0
0
0
捐赠收入
0
0
0
0
0
政府住房基金收入
0
0
0
0
0
纳入预算管理的其他非税收入
0
0
0
0
0
纳入特设户管理的其他非税收入
0
0
0
0
0
政府性基金收入
0
0
0
0
0
国有资本经营预算收入
0
0
0
0
0
组织收入项目说明如下：
（1）专项收入0万元。
（2）行政事业性收费收入0万元。
（3）罚没收入0万元。
（4）国有资源（资产）有偿使用收入0万元。
（5）捐赠收入0万元。
（6）政府住房基金收入0万元。
（7）纳入预算管理的其他非税收入0万元。
（8）纳入特设户管理的其他非税收入0万元。
（9）政府性基金收入0万元。
（10）国有资本经营预算收入0万元。
2、2017年部门可支配收入预算情况表
单位：万元
部门可支配收入项目
名称
2017年预算数
2016年预算数
增减数
增减幅度（％）
增/减原因分析
合计
237.62
207.78
29.84
14.36
基本支出中人员工资增加，项目支出中增加换届会议经费
财政预算内拨款收入
237.62
207.78
29.84
14.36
基本支出中人员工资增加，项目支出中增加换届会议经费
财政预算内拨补办案补助收入
0
0
0
0
0
纳入预算内管理的非税收入
0
0
0
0
0
非税收入专户核拨收入
0
0
0
0
0
纳入特设户管理的其他非税收入
0
0
0
0
0
政府性基金收入
0
0
0
0
0
转移性收入
0
0
0
0
0
上年结转结余
0
0
0
0
0
三、2017年部门支出预算总体情况
2017年部门支出预算总额237.62万元，同上年相比增加29.84万元。其中：财政拨款（补助）安排237.62万元，同上年相比增加29.84万元。具体情况如下表：
1、2017年部门支出预算分类别分来源情况总表
单位：万元
支出类别
合计
2017年财政拨款（补助）安排
非税收入专户核拨收入安排
其他资金安排
上年结转结余安排
小计
财政预算内拨款安排
财政预算内拨补办案补助收入安排
纳入预算内管理的非税收入安排
合 计
237.62
237.62
237.62
0
0
0
0
0
人员支出
128.32
128.32
128.32
0
0
0
0
0
工资福利支出
85.64
85.64
85.64
0
0
0
0
0
对个人和家庭的补助
14.59
14.59
14.59
0
0
0
0
0
定额公用支出
28.09
28.09
28.09
0
0
0
0
0
其中：综合定额
6.5
6.5
6.5
0
0
0
0
0
项目支出
109.3
109.3
109.3
0
0
0
0
0
2、2017年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）
单位：万元
支出类别
2017年财政拨款（补助）安排
2016年财政拨款（补助）安排
增减变化
小计
财政预算内拨款安排
财政预算内拨补办案补助收入安排
纳入预算内管理的
非税收入安排
小计
财政预算内拨款安排
财政预算内拨补办案补助收入安排
纳入预算内管理的
非税收入安排
增减数
增长（％）
合计
237.62
237.62
0
0
207.78
207.78
0
0
29.84
14.36
人员支出
128.32
128.32
0
0
127.78
127.78
0
0
0.54
0.4
工资福利支出
85.64
85.64
0
0
84.11
84.11
0
0
1.53
1.8
对个人和家庭的补助
14.59
14.59
0
0
18.83
18.83
0
0
-4.24
-2.25
定额公用支出
28.09
28.09
0
0
24.84
24.84
0
0
3.25
13.08
其中：综合定额
6.5
6.5
0
0
8.80
8.80
0
0
-2.3
-26.13
项目支出
109.3
109.3
0
0
80.00
80.00
0
0
29.3
36.62
3、各项支出增减原因分析：
2017年财政预算内拨款安排共增加29.84万元，其中：
（1）人员支出增加0.54万元，原因是：人员工资增加。
（2）定额公用支出增加3.25万元，原因是：增加水电、物业费等。
（3）项目支出增加29.3万元，原因是：增加换届会议经费。
4、2017年部门支出预算分功能科目对比表
单位：万元
功能科目
2017年预算数
2016年预算数
增减数
增减幅度（％）
小计
财政拨款（补助）安排
其他资金安排
小计
财政拨款（补助）
安排
其他资金安排
合计
237.62
237.62
0
207.78
207.78
0
29.84
14.36
一般公共服务支出
218.89
218.89
0
207.78
207.78
0
11.11
5.34
社会保障和就业支出
11.71
11.71
0
0
0
0
11.71
100
住房保障支出
7.02
7.02
0
0
0
0
7.02
100
四、2017年部门项目支出预算安排情况说明
根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2017年共安排项目支出1项，资金总额109.3万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排109.3万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：
（一）六安市工商业联合会部门本级2017年项目支出安排情况说明
专项业务费109.3万元，其中：财政预算内拨款安排109.3万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结余安排0万元。
项目立项依据：《中国工商业联合会章程》，中发﹝2010﹞16号、皖发﹝2011﹞12号、六发﹝2011﹞17号等文件精神。
项目内容：开展非公经济人士教育培训活动，提高非公经济人士综合素质；保障六安市非公经济法律服务中心及民商事调解中心正常运行；宣传和表彰非公经济代表人士，开展“工商联与民营经济共成长”活动；加强行业商（协）会管理和异地商会建设工作，开展调研、考察、招商引资等活动；发挥“工商联直通车”机制作用；编印《2015年六安市民营经济发展报告》；监测评价非公经济发展环境，开展第三方评估；加强网站、会员数据库、非公企业人才库建设；参政议政；实施“同心工程”；召开第四次换届工作会议。
项目起止时间：2017年1月1日-2017年12月31日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目细化编制为：办公费46万元，主要用于保障运行；
印刷费5万元，主要用于编印宣传资料及民营经济发展报告等；
差旅费10万元，主要用于调研、考察等活动；
会议费31.3万元，主要用于召开换届工作会议；
培训费9万元，主要用于开展教育培训活动；
其他商品和服务支出8万元，主要用于其他办公支出。
项目政府采购预算金额：6.9万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
五、2017年项目支出预算绩效目标编制情况
根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，六安市工商业联合会2017年编制预算绩效目标的项目共1个，资金总额109.3万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排109.3万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：
2017年编制项目支出预算绩效目标统计表
单位：万元
项目名称
合计
2017年财政拨款（补助）安排
非税收入专户核拨收入安排
其他资金安排
上年结余安排
小计
财政预算内拨款安排
财政预算内拨补办案补助收入安排
纳入预算内管理的非税收入安排
合计
109.3
109.3
109.3
0
0
0
0
0
六安市工商业联合会
109.3
109.3
109.3
0
0
0
0
0
专项业务费
109.3
109.3
109.3
0
0
0
0
0
2017年部门财政拨款收支预算总体情况
六安市工商业联合会部门2017年财政拨款收支预算237.62万元，较上年增加29.84万元，主要原因是基本支出中人员工资增加，项目支出中增加换届会议经费。收入来源包括：一般公共预算拨款237.62万元，占100%；政府性基金拨款0万元，占0%；国有资本经营预算拨款0万元，占0%。支出包括：一般公共服务218.89万元，占92.12%；社会保障和就业支出11.71万元，占4.92%；住房保障支出7.02万元，占2.96%。
2017年部门一般公共预算安排情况
六安市工商业联合会部门2017年一般公共预算财政拨款237.62万元，较上年增加29.84万元，主要原因是基本支出中人员工资增加，项目支出中增加换届会议经费。其中：一般公共服务218.89万元，占92.12%；社会保障和就业支出11.71万元，占4.92%；住房保障支出7.02万元，占2.96%。。具体情况如下：
（一）“一般公共服务支出”2017年预算218.89万元，比2016年预算增加11.11万元，增长5.34%，增加的原因主要是人员工资增加。其中，“行政运行”预算109.59万元，主要用于保障联机关正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算109.3万元，主要用于开展各项活动及召开换届工作会议。
（二）“住房保障支出”2017年度预算7.02万元，比2016年预算增加0.21万元，增长3.08%，增加原因主要是人员工资增加等。其中：“住房公积金”预算7.02万元，主要用于联机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
（二）“社会保障和就业支出”2017年度预算11.71万元，比2016年预算增加11.71万元，增长100%，增加原因主要是机关人员缴纳养老保险等。其中：“机关事业单位基本养老保险”预算11.71万元，主要用于联机关按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险等方面的支出。
2017年部门一般公共预算基本支出情况说明
六安市工商业联合会部门2017年一般公共预算基本支出128.32万元，具体情况如下：
（一）工资福利支出85.64万元，包括：基本工资36.25万元、津贴补贴22.27万元、机关事业单位基本养老保险11.71万元、奖金2.29万元、其他工资福利支出8.64万元、其他社会保障费4.48万元。
（二）商品和服务支出28.09万元，包括：办公费5.7万元、差旅费0.8万元、维修（护）费6万，会议费5万元、公务接待费1.8万元，工会经费0.71万元，福利费0.04万元，其他交通费用8.04万元。
（三）对个人和家庭的补助14.59万元，包括：退休费5.9万元、医疗费1.67万元、住房公积金7.02万元。
（四）其他资本性支出0万元。
2017年部门政府性基金预算安排情况
六安市工商业联合会部门2017年政府性基金收入预算0万元。
六安市工商业联合会部门2017年政府性基金收入预算0万元。
六安市工商业联合会部门2017年政府性基金支出0万元。
2017年部门社会保险基金预算安排情况
六安市工商业联合会部门2017年社保基金收入预算0万元。
六安市工商业联合会部门2017年社保基金收入预算0万元。
六安市工商业联合会部门2017年社保基金支出0万元。
2017年部门国有资本经营预算安排情况
六安市工商业联合会部门2017年国有资本经营收入预算0万元。
六安市工商业联合会部门2017年国有资本经营收入预算0万元。
六安市工商业联合会部门2017年国有资本经营支出0万元。
2017年部门政府采购预算安排情况
根据政府采购有关要求，结合部门实际，六安市工商业联合会部门2017年共安排政府采购支出 1项，资金总额6.9万元，其中：财政预算内拨款安排6.9万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0 万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：
1、非公经济、异地商会等专项经费6.9万元，其中：财政预算内拨款安排6.9万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0 万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。采购目录及数量（类、品、目）：……
采购计划实施时间：2017年1月1日-2017年12月31日。
2017年部门政府购买服务预算安排情况
根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2017年共安排政府购买服务支出0项，资金总额0万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。
2017年部门资产购置预算安排情况
根据资产管理有关要求，结合部门实际，2017年共安排资产购置支出1项，资金总额6.9万元，其中：财政预算内拨款安排6.9万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：
1、非公经济、异地商会等专项经费6.9万元，其中：财政预算内拨款安排6.9万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。
主要购置：计算机设备4台，输入输出设备6台，台、桌类8套。
2017年部门三公经费预算安排情况
一、六安市工商业联合会部门 2017年“三公”经费预算表
单位：万元
项 目
预算数
合 计
1.8
因公出国（境）费
0
公务接待费
1.8
公务用车购置及运行费
0
其中：公务用车运行费
0
公务用车购置费
0
二、2017年“三公”经费支出预算情况说明
根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2017年共安排“三公”经费预算1.8万元，较上年减少8万元，下降81.63%。其中：财政预算内拨款安排1.8万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元,较2016年预算持平。
（二）公务接待费支出1.8万元，较2016年预算持平。经费使用贯彻落实党中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定。
（三）公务用车购置及运行费支出0万元，较2016年预算减少8万元，下降81.63%，减少原因主要是公车改革，其中：公务用车购置费0万元，较2016年预算持平；公务用车运行维护费0万元，较2016年预算减少8万元，下降100%，减少原因主要是公车改革。
2017年部门机关运行经费安排情况
2017年六安市工商业联合会机关运行经费安排137.39万元，其中：基本支出28.09万元，项目支出109.3万元。
2017年部门国有资产占有使用情况
根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》（六政办[2011]91号）和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产（资源）统一运营管理工作的通知》（六资组[2015]1号）文件规定，六安市工商业联合会部门办公等房屋由市资产中心统一管理。
根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》（六车改办[2015]11号）文件规定，六安市工商业联合会部门车辆交由公务用车管理平台统一管理。
2017年部门预算重要名词解释
（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
