第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
彭山区工商业联合会（简称区工商联）是中共眉山市彭山区委领导下的人民团体，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，政府管理非公有制经济的助手。
（二）2021年重点工作完成情况。
2021年区工商联按照上级工商联和统战部门的要求，围绕非公经济“两个健康”全面完成了本年度各项工作任务。
(一)加强培训，注重引导，非公经济人士健康成长取得新成效
1.念好“五字经”学好百年党史。开展以“学、走、访、干、比”为主题的系列党史学习教育，先后多次组织民营企业家共300余人次进行学习，非公经济人士学习教育率达到100%，学习方法得到全国工商时报刊载。
2. 加强能力培养，提振发展信心。积极转发中央、省、市工商联和有关部门关于民营企业“援企稳岗政策进民企、促和谐、助发展”、劳动法进民企暨企业规范用工“云”讲堂、“川商云课堂”等线上培训课堂；分别组织20余名民营经济代表人士参加省委统战部、省工商联、市工商联、区委统战部组织的走出去学习培训5次。
3.注重政治安排，提升参政议政能力。认真做好民营经济代表人士换届政治安排,向区委、区人大、区政协推荐民营经济界别的党代表、人大代表、政协委员60余名；努力提高民营企业家参政议政水平，开展参政议政培训2次，培训100余人次, 收集到会员企业家提交调研报告1篇、各类提案9篇、建议意见20余条；注重参政议政智库建设，目前智库专家学者达30余名，涵盖经济、环保、社会等各类学科；组织49家会员企业注册全国工商联民营企业调查系统，目前已完成全国工商联、四川省工商联发布的各类调查问卷8次，填报率90%以上。
4.倡导守法诚信，构建亲清政商关系。全年共组织20余家民营企业开展“送法入企入商会”“民营企业法治体验”活动4次；9月，省工商联胡景寿副主席莅彭对《关于推动构建亲清新型政商关系的意见（试行）》贯彻落实情况开展专项调研，给与高度评价；指导3家会员企业成功建立了现代企业制度，并积极动员眉山昌宏农业生物科技有限公司创建。
（二）搭建平台，强化服务，非公经济健康发展取得新突破
1.密切联系企业，反应困难诉求，践行“我为群众办实事”活动。今年来，共走访会员企业10余次，收集困难问题15件，采取企业+商会+区职能部门+乡镇政府+法律顾问的创新模式，尽力化解涉企矛盾，维护商会会员的合法权益。
2.进一步拓展财税融资服务平台。聚焦聚力解决目前中小微企业“融资难、融资贵”的问题，并与眉山农商行彭山支行共同成立果业商会专项金融服务平台；引导各金融机构到果业商会、谢家街道商会等开展银企对接4次，共对接会员企业20余户，对接资金1.8亿元。
3. 全力以赴做好招商引资工作。主动作为充分发挥工商联（商会）交友优势，宣传介绍我区投资环境、产业优势及招商引资奖励办法等情况。已收集对接中广国际传媒（北京）有限公司“一带一路”跨境电商直播带货群落项目、四川金土地实业有限公司田园康养旅居综合体项目2个，项目意向投资共2.6亿元。
（三）、扎实推进百企联百村工作，积极开展公益慈善活动
1、扎实推进“百企联百村 共走振兴路”工作，全面助力我区乡村振兴。积极动员号召全区民营企业、企业家们参与“百企联百村 共走振兴路”行动中，已有29家企业及商会开展各类项目帮扶振兴行动，投入资本800余万元、公益捐资捐赠100余万元、解决就业600多人，努力打造2个市级示范点位，相关经验在全市现场会上进行交流发言；依托“百企联百村 共走振兴路”行动，打造了2个示范基地——眉山永达瑞谷文旅产业有限公司、四川建刚乡产科技孵化集团有限公司。
2、引导商会会员积极投身公益事业。今年动员9家会员企业通过彭山教育促进会对2021年高中教育2家先进集体、3名先进个人和20名优秀学生进行表彰，筹集教育奖励资金100万余元；7月上旬，为支援河南人民打赢防汛救灾保卫战，彭山区工商联（商会）系统共有63家会员企业通过四川省光彩事业促进会向河南灾区捐款28万余元；在“九九重阳”节期间，组织2家商会、20余家会员企业为我区700余名老人开展慰问活动4次，捐助各类物资7万余元。
（四）、大力推进基层商会发展建设
1.注重吸收高素质民营经济代表人士加入。4月30日，彭山区工商联（商会）第三届会员代表大会在兴铁宾馆隆重召开，选举产生了63名执委（其中新安排执委43名），8名企业家副会长全为新安排，8名企业家副主席中新安排7名，行业覆盖广，人员结构更优，并为下一步基层商会换届打好了基础。
2.切实推进基层商会改革和建设。我区6个镇（街道）中已有5个建立商会，基层商会覆盖率83%；建立了彭山区果业商会、彭祖企业商会2个行业商会,重庆市彭山商会、西藏彭山商会2个异地商会。另外，云南彭山商会正在筹建之中，因疫情影响，推迟到明年建立；截至目前，彭山区工商联（商会）共有会员611名，覆盖了我区80%以上民营企业集中的行业和新兴产业领域;商会注册方面，彭祖企业商会、果业商会、公义镇商会、江口街道商会已完成登记注册，谢家街道商会、凤鸣街道商会、观音街道商会已完成资料准备，正在区民政局登记注册；阵地建设方面，已完成了果业商会、谢家街道商会、观音街道商会阵地建设。
3.加强工商联所属商会党建工作。各镇（街道）商会均选配了统战联络员，主要是各镇（街道）商会秘书长担任。目前，果业商会、谢家街道商会、江口街道商会、观音街道商会、公义镇商会均成立了党支部，基层商会党组织覆盖率达到70%以上；指导观音街道商会新建民营企业党支部6个，其中3位副会长担任党支部书记。
（五）、全面提升干部队伍综合素质
1.建章立制，增强服务效能。结合换届后新形式下工作要求，完善了主席办公会、轮值主席会、兼职副主席（副会长）工作述职办法、商会重大事项报告等议事报告制度，制定了机关干部联系商会和重点会员企业、兼职副主席(副会长)联系基层商会等联系走访制度，提高了工作效率及规范化和科学化管理水平。
2. 开展交流拓思路,相互学习促提升。密切与上级工商联和省内外兄弟工商联（商会）的联络。今年共组织机关干部赴双流区工商联、眉山天府新区锦江镇商会开展学习交流，并接待了成都市新津区工商联、仁寿县工商联来彭学习考察。
3.加强机构建设，强化组织保障。在各级领导的关心支持下，今年3月已批准成立了彭山区非公有制经济服务保障中心，目前，正在与区委组织部、区人力资源局衔接人员落实事宜，确保人员尽早到位。
二、机构设置
彭山区工商联机关行政单位1个，无下属单位。
纳入彭山区工商联2021年度部门决算编制范围的无二级预算单位。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计180.65万元。与2020年相比，收、支总计各增加22.65万元，增长14.34%。主要变动原因是单位本年进行单位换届以及脱贫攻坚经费支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计180.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入180.65万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计180.65万元，其中：基本支出147.34万元，占81.56%；项目支出33.31万元，占18.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计180.65万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加22.65万元，增长14.34%。主要变动原因是单位本年进行单位换届以及脱贫攻坚经费支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出180.65万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.65万元，增长14.34%。主要变动原因是单位本年进行单位换届以及脱贫攻坚经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出180.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出141.37万元，占78.26%；社会保障和就业（类）支出10.36万元，占5.74%；卫生健康支出6.75万元，占3.74%；住房保障支出14.22万元，占7.87%；农林水支出6.95万元，占3.84%，其他支出1万元，占0.55%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为180.65万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:支出决算88.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算22.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）:支出决算27.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算10.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算0.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算4.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算1.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.农林水（类）农业农村（款） 一般行政管理事务（项）:支出决算2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算4.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.社会保障和就业（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为14.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出147.34万元，其中：
人员经费124.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、生活补助等。
公用经费23.28万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.62万元，完成预算31%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，减少三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.62万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.62万元，完成预算0.31%。公务接待费支出决算比2020年增加0.15万元，增长32.03%。主要原因是学习考察增加。其中：
国内公务接待支出0.62万元，主要用于考察学习人员的餐费。国内公务接待4批次51人次（不包括陪同人员），共计支出0.62万元，具体内容包括：1、工商联接待成都市新津区工商联，金额0.19万元，2、接待仁寿工商联来彭山考察学习，金额0.16万元，3、接待青神工商联来来彭山学习，金额0.2万元，4、接待市工商联来彭山调研我区百企联百村工作，金额0.06万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年无政府性基金预算财政拨款支出；2021年无政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，彭山区工商业联合会机关运行经费支出23.28万元，比2020年减少1.35万元，下降5.48%。主要原因是厉行节俭，减少经费支出。
（二）政府采购支出情况
2021年，彭山区工商业联合会政府采购支出总额0.29万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买打印机，保障单位工作正常运行。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，彭山区工商业联合会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对商会组织建设项目、非公经济发展项目、百企联百村项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年彭山区工商联部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。。
11.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的 行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军 老战士待遇人员的医疗经费。。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
17.农林水（类）农业农村（款） 一般行政管理事务（项）:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:反应除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
19.社会保障和就业（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:反应除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目的支出项目。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件
2021年彭山区工商联整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
区工商联机关行政单位1个，无下属单位。
（二）机构职能。
眉山市彭山区工商业联合会是服务全区非公有制经济的部门，对全区的非公有制经济健康发展、非公有制经济代表人士健康成长、民营企业维权等服务。
（三）人员概况。
2021年工商联在职职工7人，其中：行政人员6人，行政工勤1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
眉山市彭山区工商业联合会2021年年初预算收入合计163.26万元，全部为一般公共预算财政拨款收入163.26万元。
根据决算报表，2021年决算收入合计180.65万元；其中：一般公共预算财政拨款收入180.65万元。
(二)部门财政资金支出情况。
根据年初部门预算、决算报告及相关资料，眉山市彭山区工商业联合会2021年初预算支出合计163.26万元，其中：基本支出133.26万元、项目支出30万元。
根据决算报表，2021年决算支出合计180.65万元，其中：基本支出147.34万元、项目支出33.31万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
（1）目标制定
1.非公经济发展经费,引导民营经济健康发展。
2.脱贫攻坚及“双创”巩固工作经费,完成“三创”办下达任务。让群众满意、认可。
3.百企联百村经费,创建百企联百村示范点，以及对口帮扶金川县“千企帮千村活动”相关。
4.落实关心下一代工作方针政策，协调配合有关部门全面提升青少年各项素质。
5.商会组织建设经费,教育培训我区基层商会，筹建外地商会。
6.维持工作正常运转的人员及公用经费，维持工作正常运转的人员及公用经费。
“目标制定”指标满分15分，得分15分。
（2）目标完成
1.念好“五字经”学好百年党史。开展以“学、走、访、干、比”为主题的系列党史学习教育，先后多次组织民营企业家共300余人次进行学习，非公经济人士学习教育率达到100%，学习方法得到全国工商时报刊载。
2. 加强能力培养，提振发展信心。积极转发中央、省、市工商联和有关部门关于民营企业“援企稳岗政策进民企、促和谐、助发展”、 劳动法进民企暨企业规范用工“云”讲堂、“川商云课堂”等线上培训课堂；分别组织20余名民营经济代表人士参加省委统战部、省工商联、市工商联、区委统战部组织的走出去学习培训5次。
3.注重政治安排，提升参政议政能力。认真做好民营经济代表人士换届政治安排,向区委、区人大、区政协推荐民营经济界别的党代表、人大代表、政协委员60余名；努力提高民营企业家参政议政水平，开展参政议政培训2次，培训100余人次, 收集到会员企业家提交调研报告1篇、各类提案9篇、建议意见20余条；注重参政议政智库建设，目前智库专家学者达30余名，涵盖经济、环保、社会等各类学科；组织49家会员企业注册全国工商联民营企业调查系统，目前已完成全国工商联、四川省工商联发布的各类调查问卷8次，填报率90%以上。
4.倡导守法诚信，构建亲清政商关系。全年共组织20余家民营企业开展“送法入企入商会”“民营企业法治体验”活动4次；9月，省工商联胡景寿副主席莅彭对《关于推动构建亲清新型政商关系的意见（试行）》贯彻落实情况开展专项调研，给与高度评价；指导3家会员企业成功建立了现代企业制度，并积极动员眉山昌宏农业生物科技有限公司创建。
5.密切联系企业，反应困难诉求，践行“我为群众办实事”活动。今年来，共走访会员企业10余次，收集困难问题15件，采取企业+商会+区职能部门+乡镇政府+法律顾问的创新模式，尽力化解涉企矛盾，维护商会会员的合法权益。
6.进一步拓展财税融资服务平台。聚焦聚力解决目前中小微企业“融资难、融资贵”的问题，并与眉山农商行彭山支行共同成立果业商会专项金融服务平台；引导各金融机构到果业商会、谢家街道商会等开展银企对接4次，共对接会员企业20余户，对接资金1.8亿元。
7. 全力以赴做好招商引资工作。主动作为充分发挥工商联（商会）交友优势，宣传介绍我区投资环境、产业优势及招商引资奖励办法等情况。已收集对接中广国际传媒（北京）有限公司“一带一路”跨境电商直播带货群落项目、四川金土地实业有限公司田园康养旅居综合体项目2个，项目意向投资共2.6亿元。
8、扎实推进“百企联百村 共走振兴路”工作，全面助力我区乡村振兴。积极动员号召全区民营企业、企业家们参与“百企联百村 共走振兴路”行动中，已有29家企业及商会开展各类项目帮扶振兴行动，投入资本800余万元、公益捐资捐赠100余万元、解决就业600多人，努力打造2个市级示范点位，相关经验在全市现场会上进行交流发言；依托“百企联百村 共走振兴路”行动，打造了2个示范基地——眉山永达瑞谷文旅产业有限公司、四川建刚乡产科技孵化集团有限公司。
9、引导商会会员积极投身公益事业。今年动员9家会员企业通过彭山教育促进会对2021年高中教育2家先进集体、3名先进个人和20名优秀学生进行表彰，筹集教育奖励资金100万余元；7月上旬，为支援河南人民打赢防汛救灾保卫战，彭山区工商联（商会）系统共有63家会员企业通过四川省光彩事业促进会向河南灾区捐款28万余元；在“九九重阳”节期间，组织2家商会、20余家会员企业为我区700余名老人开展慰问活动4次，捐助各类物资7万余元。
10.注重吸收高素质民营经济代表人士加入。4月30日，彭山区工商联（商会）第三届会员代表大会在兴铁宾馆隆重召开，选举产生了63名执委（其中新安排执委43名），8名企业家副会长全为新安排，8名企业家副主席中新安排7名，行业覆盖广，人员结构更优，并为下一步基层商会换届打好了基础。
11.切实推进基层商会改革和建设。我区6个镇（街道）中已有5个建立商会，基层商会覆盖率83%；建立了彭山区果业商会、彭祖企业商会2个行业商会,重庆市彭山商会、西藏彭山商会2个异地商会。另外， 云南彭山商会正在筹建之中，因疫情影响，推迟到明年建立；截至目前，彭山区工商联（商会）共有会员611名，覆盖了我区80%以上民营企业集中的行业和新兴产业领域;商会注册方面，彭祖企业商会、果业商会、公义镇商会、江口街道商会已完成登记注册，谢家街道商会、凤鸣街道商会、观音街道商会已完成资料准备，正在区民政局登记注册；阵地建设方面，已完成了果业商会、谢家街道商会、观音街道商会阵地建设。
12.加强工商联所属商会党建工作。各镇（街道）商会均选配了统战联络员，主要是各镇（街道）商会秘书长担任。目前，果业商会、谢家街道商会、江口街道商会、观音街道商会、公义镇商会均成立了党支部，基层商会党组织覆盖率达到70%以上；指导观音街道商会新建民营企业党支部6个，其中3位副会长担任党支部书记。
13.建章立制，增强服务效能。结合换届后新形式下工作要求，完善了主席办公会、轮值主席会、兼职副主席（副会长）工作述职办法、商会重大事项报告等议事报告制度，制定了机关干部联系商会和重点会员企业、兼职副主席(副会长)联系基层商会等联系走访制度，提高了工作效率及规范化和科学化管理水平。
14.开展交流拓思路,相互学习促提升。密切与上级工商联和省内外兄弟工商联（商会）的联络。今年共组织机关干部赴双流区工商联、眉山天府新区锦江镇商会开展学习交流，并接待了成都市新津区工商联、仁寿县工商联来彭学习考察。
15.加强机构建设，强化组织保障。在各级领导的关心支持下，今年3月已批准成立了彭山区非公有制经济服务保障中心，目前，正在与区委组织部、区人力资源局衔接人员落实事宜，确保人员尽早到位。
“目标（完成）实现”指标满分15 分，得分15分。
2.预算执行情况。
（1）支出控制
眉山市彭山区工商业联合会基本支出中列支的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费年初预算24.3万元，决算数1.27万元；偏差率94.77%，眉山市彭山区工商业联合会项目中列支的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费年初预算8.5万元，决算数7.7万元；偏差率9.41% 。
支出控制指标满分5分，得分0分。
（2）及时处置
眉山市彭山区工商业联合会绩效监控调整取消额0万元，预算结余注销资金0万元。
“及时处置”指标满分10分，得分10分。
（3）执行进度
眉山市彭山区工商业联合会6月30日、9月30日、11月30日实际支出分别为96.74万元、132.39万元、159.03万元；实际预算支出数分别占部门预算总额的53.55%、73.29%、88.03%。2021年6月30日、9月 30日、11月30日目标进度分别80%、90%、90%。实际进度占目标进度的比重计分别为66.94% 、81.43% 、97.81% ，得分分别为1分、2分、2分，合计5分。
3.结果应用情况。
（1）预算完成
根据眉山市财政局提供的大平台取得数据，2021年部门预算实际执行数为188.54万元，执行进度100%。
“预算完成”指标满分10分，得分10分。
（2）资金结余率
根据2021年项目年初预算数及2021年决算数，年初2021年部门预算项目执行数低于1%项目结余数量为4个项目，总项目数4个。
资金结余率指标满分5分，得分5分。
（3）违规记录
2021年全年无违规记录。
“违规记录”指标满分10分，得分10分。
（二）结果应用情况。
1.信息公开
眉山市彭山区工商业联合会2021年2月公开了2021年部门预算；于2021年9月公开了2020年决算，并将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随同决算公开。
“信息公开”指标满分5分，得分5分。
2.结果整改
眉山市彭山区工商业联合会在自评中发现提出的问题，进行了全面清理整改。
“结果整改”指标满分5分，得分5分。
3.应用反馈
眉山市彭山区工商业联合会每季度按时，报告绩效监控相关情况，发现的问题及时整改。
“应用反馈”指标满分5分，得分5分。
（三）自评质量
“自评质量”指标满分10分，得分10分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
绩效目标设定不够准确项目绩效目标未达到了要素完整、细化量化的要求。
（四）改进建议。
1.加强绩效目标编制和审核，绩效目标应结合部门职能职责和项目实际进行编制。编制的目标要符合量化细化、合理可行、相应匹配、指向明确的要求。应加强对单位绩效目标的自审工作，切实提高绩效目标编制质量。
2.加强预算编制和执行根据制定的绩效目标和计划进度，合理安排年度预算，预算编制应该依据充分、测算过程明确具体，提高预算编制的准确性；加强项目前期论证和准备工作，充分考虑影响项目执行的各项因素，提高预算执行进度和均衡性；加强基础管理工作，提高预算执行的规范性。
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码
实施单位
项目预算
执行情况
（万元）
预算数：
执行数：
其中：
财政拨款
其中：
财政拨款
其他资金
其他资金
年度总体目标
完成情况
预期目标
目标实际完成情况
年度绩效指标完成情况
一级
指标
二级
指标
三级
指标
预期指标值
实际完成指标值
完成
指标
数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
效益
指标
经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响 指标
满意
度指标
满意度
指标
附表：
彭山区工商联无两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
